四川省商贸学校2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省商贸学校职能简介。

为全省供销系统培养电算化会计、文秘、经济信息管理、经济法、工商行政管理、电子计算机应用审计、市场营销专业的合格人才。

（二）四川省商贸学校2021年重点工作。

1.旗帜鲜明讲政治，凝心聚力谋发展。凸现党“芯”、营造党“味”、聚集党“智”。专题学习，坚定信念。强化学习指导，狠抓基层组织建设。廉政建设，常抓不懈。党建引领创品牌,书写育人新篇章。

2.依法防控战疫情，齐心协力保平安。

3.立德求真，志达天下。打造学校新形象。打造生态新形象。打造人文新形象。擦亮四川省文明校园金字招牌，有序打造国防特色学校。

4.直面困难敢亮剑，招生就业双丰收。积极探索2021年招生新模式，完成大中专招生900人。完成2018级学生就业推荐安置工作，确保“9+3”学生就业推荐安置率95%以上。

5.全面对接中飞院，抱团发展谱新篇。积极主动配合做好1475名本科学生的教学、后勤保障、安全保卫，为做实“中国民用航空飞行学院职业技术教育学院”奠定坚实基础。

6.社会培训勇担当，乡村振兴我先行。2021年完成各类培训及鉴定9000人次。

7.课堂革命唱新歌，三教改革出成效。建立学校评价体系，有序推动持续发展。改革学校评价指标，践行教书育人使命。课堂革命我先行，久久为功育新人。齐心协力办比赛，商贸师生展风采 。

8.壮士断腕抓诊改，自我革命敢担当。2021年学校要高质量完成教学诊改任务。

9.弘扬伟大抗疫精神，铸就思政育人特效。

10.弘扬工匠精神，培养天府工匠。学校将292亩校园划责任片区，分别设立路长、楼长、场长，确保学校干净整洁；学校开辟一块地供老师、学生种菜，每年举行 1次全校师生综合性艺术展演，组建心理咨询服务志愿者队伍；扎实开展9+3结对帮扶工作，进一步关心“9+3”驻校干部。

11.依法治校，任人唯贤。组建2—3个骨干班主任团队。

12.团结奋进建示范，圆满收官精神美。2021将是省示范建设的收官之年，2021年6月完成示范建设各项工作，2021年7月学校组织内部验收，2021年8--11月30日整改、提高，2021年12月营建验收。

13.“一岗双责”抓安全，全力护卫平安校园。安全第一、预防为主。党政同责，执行制度。整改隐患，杜绝事故。加强教育，定期演练。

14.各大领域抓内控，开源节流促发展。强化示范引领。学校干部带头进一步加强学校内控管理，把“制度、规矩”挺在前面规。规范专项资金使用。精准施策暖心资助。不允许挪用、截留学生资助经费，按时发放学生资助。

15.廉洁规范抓项目，履职为民谋福祉。加强项目管理。特别是四川省农村电商“产学研”实训基地建设项目，“省示范”项目必须建成“阳光工程、廉政工程、安全工程”。夯实发展基石。强化校产管理。

16.置换搬迁育良机，聚精会神谋发展。参与“中国(德阳)跨境电子商务综合试验区”建设。做实“中国民用航空飞行学院职业技术学院”，做强“电子商务产学研园区”，学校计划以整体置换方式进行迁建。申请规划用地约800亩，建议选址于天府旌城。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省商贸学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2347.74万元、事业收入370.00万元；支出包括：教育支出2717.74万元。四川省商贸学校2021年收支总预算2717.74万元,比2020年收支预算总数减少1398.48万元，主要原因是事业收入增加210万元，事业支出方面有两个专项今年已经执行完毕,一是现代职业教育质量提升计划转移支付（省级示范校建设项目）250.72万元；二是继续实施项目四川省农村电商“产学研基”建设项目1362.56万元。

（一）收入预算情况

四川省商贸学校2021年收入预算2717.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2347.74万元，占86.39%；事业收入370.00万元，占13.61%。

（二）支出预算情况

四川省商贸学校2021年支出预算2717.74万元，其中：基本支出2239.04万元，占82.39%；项目支出478.70万元，占17.61%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省商贸学校2021年财政拨款收支总预算2347.74万元,比2020年财政拨款收支总预算减少1608.48万元，主要原因是事业收入增加210万元，事业支出方面有两个专项今年已经执行完毕,一是现代职业教育质量提升计划转移支付（省级示范校建设项目）250.72万元，二是四川省农村电商“产学研基”建设项目1362.56万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2347.74万元；支出包括：教育支出2347.74万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省商贸学校2021年一般公共预算当年拨款2347.74万元，比2020年预算数减少1608.48万元，主要原因是有两个专项今年已经执行完毕。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2347.74万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为2347.74万元，，主要用于学校的职工基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费；办公费、差旅费、物业管理费、培训费等日常公用经费开支；以及学校教育发展资金，包括校园文化建设、信息化教学设备购置、示范校配套建设等专项资金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省商贸学校2021年一般公共预算基本支出2064.04万元，其中：

人员经费1837.47万元，主要包括：基本工资588.47万元、津贴补贴78.00万元、绩效工资460.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.00万元、职业年金缴费100.00万元、职工基本医疗保险缴费102.00万元、其他社会保障缴费18.00万元、住房公积金148.43万元、其他工资福利支出116.57万元、离休费26.00万元。。

公用经费226.57万元，主要包括：办公费12.00万元、水费5.00万元、电费10.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费35.00万元、差旅费65.80万元、培训费10.00万元、公务接待费3.50万元、工会经费14.77万元、福利费10.00万元、公车用车运行维护费9.50万元、其他商品和服务支出49.00万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省商贸学校2021年“三公”经费财政拨款预算数31.00万元，其中：公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费27.50万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降10.26%。主要原因是公务接待费减少0.40万元。

2021年公务接待费计划用于上级单位下来检查指导工作、搞调查研究、其他兄弟院校参观交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长189.47%。主要原因是今年学校计划购置轿车1辆，增加公务用车购置经费。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，大型客、货车1辆。

2021年安排公务用车购置费18.00万元，购置公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费9.50万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教师上下班通勤用车和日常因公出差等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省商贸学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省商贸学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    四川省商贸学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，四川省商贸学校安排政府采购预算75.50万元，主要用于采购公务用车运行与维护的燃油、保险、维修等9.50万元，采购公务用轿车1辆18.00万元，采购16台教学用触控一体机（智慧黑板）48.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省商贸学校共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2021年单位预算安排车辆购置经费18.00万元。其中，财政拨款预算安排18.00万元。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年四川省商贸学校无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.非税收入：反映各级政府及其所属的部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取除税收和政府债务收入以外的财政收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。含基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

  表1-1.单位收入总表

  表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

2021年预算公开.xls